Keri sisuni

Eraisikule esitatud arvete kajastamine andmepõhisel KMD-l

Näide:

<gl-cor:entryDetail>
    <gl-cor:lineNumberCounter contextRef="now" unitRef="NotUsed">1</gl-cor:lineNumberCounter>
    <gl-cor:account>
        <gl-cor:accountSub>
            <gl-cor:accountSubID contextRef="now">M_101</gl-cor:accountSubID>
            <gl-cor:accountSubType contextRef="now">KMDTYYP2024ap</gl-cor:accountSubType>
        </gl-cor:accountSub>
    </gl-cor:account>
    <gl-cor:amount contextRef="now" decimals="2" unitRef="eur">409.5</gl-cor:amount>
    <gl-cor:identifierReference>
        <gl-cor:identifierCategory contextRef="now">2</gl-cor:identifierCategory>
    </gl-cor:identifierReference>
    <gl-cor:taxes>
        <gl-cor:taxPercentageRate contextRef="now" unitRef="pureRef">0.22</gl-cor:taxPercentageRate>
    </gl-cor:taxes>
</gl-cor:entryDetail>

Kõik eraisikutele esitatud müügiarved summeeritakse KMD tüübi ja käibemaksumäära kaupa. Ülaltoodud näites on kasutatud tüüpi M_101 (standard- või soodusmääraga maksustatav käive, v.a ettemaks), millele rakendub 22% käibemaksumäär.

Et tegemist on eraisikuga, näitab gl-cor:identifierCategory väärtus 2.

Eraisiku kaart Joonis: eraisiku kaart, tehingu osapoole kategooria ja täpsustuse valikud

Tehingu osapoole kategooria saab valida Finantsi leheküljel kliendi kaardil. Lahendus toimib Profitis nii eraisikute müügi kokkuvõtmisel (kõik eraisikute müügid lähevad ühe "firma" arvele) kui ka siis, kui iga eraisikust kliendi kohta on oma kirje andmebaasis.

Elemendi gl-cor:amount väärtus peab kajastama kogu maksustatavat käivet, mis on arvestatud sellel perioodil esitatud arvete alusel.

Loe lisaks

KMD ja VD andmepõhise aruandluse edastamise võimaluste uurimine majandustarkvarast Profit Maksu- ja Tolliameti infosüsteemi

Intellisoft OÜ koostöös Maksu- ja Tolliametiga osaleb projektis “KMD ja VD andmepõhise aruandluse edastamise võimaluste uurimine majandustarkvarast Profit Maksu- ja Tolliameti infosüsteemi”.

Tegemist on reaalajamajanduse andmepõhise aruandluse prototüüplahendusega.

Eesmärk on toetada läbi andmepõhine aruandluse arendamise tarkvara arendusi, mis lihtsustavad aruandluskohustuslastel andmete esitamist.

Projekti kogumaksumus on 50 000 eurot, millest 35 000 eurot on EIS-i toetus.

alt text